|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
107,19 |
s DPH |
|
|
22.11.2021 |
Inmedia, spol. s. r. o. |
MŠ, M.R.Štefánika 908/40 |
Eva Líšková |
vedúca školskej jedálne |
22.11.2021 |
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
908,62 |
s DPH |
|
|
22.11.2021 |
Vladimír Krnáč K-Market |
MŠ, M.R.Štefánika 908/40 |
Eva Líšková |
vedúca školskej jedálne |
22.11.2021 |
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
|
telekomunikačné služby
|
41,51 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ, M.R.Štefánika 908/40 |
Mgr. Fašangová Jana |
riaditeľka |
03.12.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
69,57 |
s DPH |
|
|
12.11.2021 |
Inmedia, spol. s. r. o. |
MŠ, M.R.Štefánika 908/40 |
Eva Líšková |
vedúca školskej jedálne |
12.11.2021 |
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
|
prenájom zariadenia
|
126,24 |
s DPH |
|
|
11.11.2021 |
Konica Minolta |
MŠ, M.R.Štefánika 908/40 |
Mgr. Fašangová Jana |
riaditeľka |
12.11.2021 |
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Respirátory
|
63,80 |
s DPH |
|
|
11.11.2021 |
Lidl |
MŠ, M.R.Štefánika 908/40 |
Mgr. Fašangová Jana |
riaditeľka |
11.11.2021 |
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Pristavenie a zapožičanie VOK
|
90,97 |
s DPH |
|
|
11.11.2021 |
Technické služby Detva s.r.o. |
MŠ, M.R.Štefánika 908/40 |
Mgr. Fašangová Jana |
riaditeľka |
12.11.2021 |
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Odvoz VOK (okná)
|
94,96 |
s DPH |
|
|
11.11.2021 |
Technické služby Detva s.r.o. |
MŠ, M.R.Štefánika 908/40 |
Mgr. Fašangová Jana |
riaditeľka |
12.11.2021 |
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Elektrická energia
|
554,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2021 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
MŠ, M.R.Štefánika 908/40 |
Mgr. Fašangová Jana |
riaditeľka |
11.11.2021 |
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
|
terénne úpravy bagrom
|
300,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2021 |
Ing Imrich Gužmer |
MŠ, M.R.Štefánika 908/40 |
Mgr. Fašangová Jana |
riaditeľka |
12.11.2021 |
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
|
rekonštrukcia plotov
|
1 520,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2021 |
Milan Fekiač |
MŠ, M.R.Štefánika 908/40 |
Mgr. Fašangová Jana |
riaditeľka |
12.11.2021 |
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
81,68 |
s DPH |
|
|
12.11.2021 |
Inmedia, spol. s. r. o. |
MŠ, M.R.Štefánika 908/40 |
Eva Líšková |
vedúca školskej jedálne |
12.11.2021 |
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
161,30 |
s DPH |
|
|
22.11.2021 |
Ján Bobro Pekáreň Hriňová |
MŠ, M.R.Štefánika 908/40 |
Eva Líšková |
vedúca školskej jedálne |
22.11.2021 |
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Hydroxid sodný
|
3,19 |
s DPH |
|
|
16.11.2021 |
101 Drogerie |
MŠ, M.R.Štefánika 908/40 |
Mgr. Fašangová Jana |
riaditeľka |
|
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Servisná a licenčná zmluva - software, služby
|
190,20 |
s DPH |
|
|
18.11.2021 |
Verejná informačná služba, spol. s.r.o. |
MŠ, M.R.Štefánika 908/40 |
Mgr. Fašangová Jana |
riaditeľka |
|
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
|
poštovné
|
2,20 |
s DPH |
|
|
18.11.2021 |
slov. pošta |
MŠ, M.R.Štefánika 908/40 |
Mgr. Fašangová Jana |
riaditeľka |
|
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Strom - jarabina vtáčia
|
327,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2021 |
Najlacnejšie dreviny s.r.o. |
MŠ, M.R.Štefánika 908/40 |
Mgr. Fašangová Jana |
riaditeľka |
13.11.2021 |
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Pracovné oblečenie
|
34,10 |
s DPH |
|
|
18.11.2021 |
Rudolf Skřivan - Litex |
MŠ, M.R.Štefánika 908/40 |
Mgr. Fašangová Jana |
riaditeľka |
18.11.2021 |
18.11.2021 |
|
Faktúra |
|
preliezka Hy -Land
|
1 364,00 |
s DPH |
|
|
25.10.2021 |
Jozef Svrček |
MŠ, M.R.Štefánika 908/40 |
Mgr. Fašangová Jana |
riaditeľka |
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
|
IDPrime MD940 (eIDAS Comp) vrátene SAC 1Y
|
51,41 |
s DPH |
|
|
18.11.2021 |
Info consult, s.r.o. |
MŠ, M.R.Štefánika 908/40 |
Mgr. Fašangová Jana |
riaditeľka |
|
22.11.2021 |