|
Faktúra |
|
počítače 4ks
|
2 128,00 |
s DPH |
15.10.2021 |
Milan Bugan - predaj a servis kanc. techniky |
MŠ, M.R.Štefánika 908/40 |
Mgr. Fašangová Jana |
riaditeľka |
19.10.2021 |
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
|
tekvice
|
32,08 |
s DPH |
12.10.2021 |
lidl |
MŠ, M.R.Štefánika 908/40 |
Mgr. Fašangová Jana |
riaditeľka |
12.10.2021 |
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
27,01 |
s DPH |
18.10.2021 |
Inmedia, spol. s. r. o. |
MŠ, M.R.Štefánika 908/40 |
Eva Líšková |
vedúca školskej jedálne |
18.10.2021 |
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
|
OOPP
|
530,23 |
s DPH |
12.10.2021 |
pracovné odevy ZIGO, s.r.o |
MŠ, M.R.Štefánika 908/40 |
Mgr. Fašangová Jana |
riaditeľka |
12.10.2021 |
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
|
tekvice
|
19,20 |
s DPH |
12.10.2021 |
Tesco |
MŠ, M.R.Štefánika 908/40 |
Mgr. Fašangová Jana |
riaditeľka |
12.10.2021 |
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
|
kvety
|
84,29 |
s DPH |
09.10.2021 |
kvety.sk |
MŠ, M.R.Štefánika 908/40 |
Mgr. Fašangová Jana |
riaditeľka |
09.10.2021 |
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
|
poštovné
|
1,55 |
s DPH |
11.10.2021 |
slov. pošta |
MŠ, M.R.Štefánika 908/40 |
Mgr. Fašangová Jana |
riaditeľka |
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
3002503484
|
nákup potravín
|
385,58 |
s DPH |
02.05.2025 |
TATRANSKA MLIEKAREN |
Materská škola,M.R.Stefánika |
Mariana Sitarčíková |
vedúca školkej jedálne |
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF24/1/172
|
Predškolák
|
46,30 |
s DPH |
16.08.2024 |
Dr. Josef Rabe Slovensko, s.r.o. |
Materská škola, M.R.Štefánika 908/40, Detva |
Mgr.Jana Fašangová |
riaditeľka |
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF24/1/171
|
Telekomunikačné služby
|
116,35 |
s DPH |
22.08.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola, M.R.Štefánika 908/40, Detva |
Mgr.Jana Fašangová |
riaditeľka |
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF24/1/170
|
Poplatok za prenájom zariadenia 2024/07
|
145,00 |
s DPH |
10.08.2024 |
Konica Minolta Slovakia spo. s.r.o. |
Materská škola, M.R.Štefánika 908/40, Detva |
Mgr.Jana Fašangová |
riaditeľka |
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF24/1/169
|
Logopedárium: Diagnostika
|
121,20 |
s DPH |
01.08.2024 |
Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka |
Materská škola, M.R.Štefánika 908/40, Detva |
Mgr.Jana Fašangová |
riaditeľka |
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF24/1/158
|
Samsung Galaxy A15 5G - splátkovani
|
73,00 |
s DPH |
11.07.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola, M.R.Štefánika 908/40, Detva |
Mgr.Jana Fašangová |
riaditeľka |
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF24/1/167
|
Zber a odvoz odpadu
|
48,00 |
s DPH |
31.07.2024 |
ESPIK Group s.r.o. |
Materská škola, M.R.Štefánika 908/40, Detva |
Mgr.Jana Fašangová |
riaditeľka |
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF24/1/173
|
Vyúčtovanie za obdobie 2024/08
|
48,98 |
s DPH |
29.08.2024 |
Konica Minolta Slovakia spo. s.r.o. |
Materská škola, M.R.Štefánika 908/40, Detva |
Mgr.Jana Fašangová |
riaditeľka |
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF24/1/174
|
Celoplošná deratizácia
|
50,00 |
s DPH |
03.08.2024 |
Jozef Krnáč DeTRI- plus |
Materská škola, M.R.Štefánika 908/40, Detva |
Mgr.Jana Fašangová |
riaditeľka |
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF24/1/175
|
Výkon zodpovednej osoby za 08/2024
|
45,60 |
s DPH |
01.09.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Materská škola, M.R.Štefánika 908/40, Detva |
Mgr.Jana Fašangová |
riaditeľka |
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF24/1/176
|
Preddavková platba elektrická energia 08/24
|
650,00 |
s DPH |
31.08.2024 |
RIGHT POWER, a.s. |
Materská škola, M.R.Štefánika 908/40, Detva |
Mgr.Jana Fašangová |
riaditeľka |
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF24/1/177
|
TEFAL, MOULINEX mixovací nádstavec
|
20,40 |
s DPH |
05.09.2024 |
ELP – servis s.r.o. |
Materská škola, M.R.Štefánika 908/40, Detva |
Mgr.Jana Fašangová |
riaditeľka |
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF24/1/150
|
Kancelárske potreby
|
187,82 |
s DPH |
27.06.2024 |
KORESS s.r.o. |
Materská škola, M.R.Štefánika 908/40, Detva |
Mgr.Jana Fašangová |
riaditeľka |
|
10.09.2024 |